Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt 8.12.2025 § 117 hyvinvointialueen vuoden 2026 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2028. Toimielinten vuoden 2026 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut arvio toimielinten vuoden 2025 toteutuneista kustannuksista sekä vuodelle 2026 talousarvion laadinnan aikaan tiedossa olleet muutokset.
Tarkastuslautakunnalle talouden toteumasta raportoidaan kaksi kertaa tilikaudelta; osavuosikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Raportointiaikataulussa on huomioitu kokouspalkkioiden, ansionmenetyskorvausten, matkakulujen ja muiden kulujen maksatusaikataulut sekä kirjanpitokausien valmistuminen.
Raportointikaudella toteutuneet kustannukset ovat yhteensä 238 786 €, mikä on 37,4 % talousarviosta. Kustannukset jakautuvat henkilöstökustannuksiin (kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset sivukuluineen), palvelujen ostoihin (kokoustarjoilut, matkakulut, ICT-kulut, koulutuskulut sekä mahdolliset asiantuntijapalvelut) sekä muihin toimintakuluihin (tilavuokrat). Raportointikauden kustannuksiin sisältyvät kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset sekä matkakustannukset kaudelta 1.1.-30.6.2026.
Tarkastuslautakunta on kokoontunut 1.1.-30.6.2026 välisenä aikana kahdeksan kertaa. Talousarvion toteumaennusteen perusteella talousarvion ennustetaan riittävän toimielimen toimintaan talousarviovuonna.
Liitteenä tarkastuslautakunnan talouden toteumaraportti ajalta 1.1.-30.6.2026.
Ehdotus
Esittelijä
-
Aleksi Paananen, TARKASTUSJOHTAJA, aleksi.paananen@pirha.fi
Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi talouden toteuman ajalta 1-6/2026.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.