§ 37/2026 Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan käyttösuunnitelman muuttaminen, maaliskuu 2026

Lataa 

185/2026

Päätöspäivämäärä

31.3.2026

Päätöksen tekijä

Ikäihmisten ja vammaisten palvelujen palvelulinjajohtaja

Päätöksen perustelut

Perustuen aluehallituksen päätökseen § 25/2026

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Talouspäällikkö Elina Marttila,​ puh. 050 448 5154,​ etunimi.sukunimi@pirha.fi

Aluehallituksen päätöksen 26.1.2026 § 25 mukaan palvelulinjajohtajat oikeutetaan tarkistamaan tarvittaessa alaistaan toimintaa koskevat tarkemmat käyttösuunnitelmat valtuustoon nähden sitovien palvelulinjoittaisten toimintakatetavoitteiden rajoissa.

Ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelulinjan käyttösuunnitelmaan esitetään seuraavat muutokset, joilla korjataan tai tarkennetaan määrärahojen kohdentumista laskentatunnisteille toimintaa ja tavoitteita vastaavasti. Tarkat laskentatunnistekohtaiset euromäärät käyvät ilmi liitteistä. Muutoksilla ei ole vaikutusta palvelulinjan toimintakatteeseen.

Toimialue Asia Liite
Kaikki linjan PL40 toimialueet Sisäisten talouspalveluiden määräraha 2,8 M€ on talousarviovaiheessa budjetoitu tilille 44712 Sisäinen, muut palvelut, koska talouspalveluille ei ollut järjestelmässä omaa tiliä. Nyt tili on perustettu ja määräraha esitetään siirrettäväksi ko. tilille 44720 Sisäinen, talouspalvelut. Liite 1
Vammaisten palvelut, Ikäihmisten ja vammaisten yhteiset palvelut Vuoden 2026 talousarviossa liikkumisen tuen määrärahat keskitettiin Ikäihmisten ja vammaisten yhteisten palvelujen toimialueelle. Osa vammaispalvelujen kuljetuksista toteutetaan kuitenkin edelleen vammaisten palvelujen toimialueella. Korjataan kuljetusten välityspalveluiden määrärahojen jakoa siten, että se vastaa paremmin toimialueiden välistä jakoa. Siirretään 360 T€ vammaisten palvelujen toimialueelle. Liite 2
Ikäihmisten palvelut, Vammaisten palvelut Henkilöstöresurssit on budjetoitu talousarviossa pääosin henkilöstökulujen tiliryhmään, mutta äkillisissä poissaoloissa joudutaan käyttämään myös työvoiman vuokrausta. Siirretään määrärahaa henkilöstökuluista 4 M€ työvoiman vuokrauksen tilille.

Liite 3 ja Liite 4
Ikäihmisten palvelut Ympärivuorokautisen palveluasumisen ostoissa asiakkaita siirtyi vuoden 2025 lopulla palveluseteliostojen piiriin. Muutosta ei ehditty huomioida talousarviossa. Siirretään 20 M€ määrärahaa tililtä 4303 Asiakaspalvelujen ostot muilta tilille 4315 Palvelusetelit. Samalla vähennetään sekä maksutuottojen että asiakaspalveluostojen määrärahoja 4,2 M€. Palveluseteliasiakkaat eivät maksa asiakasmaksuja vaan omavastuuosuutta ja muutoksella korjataan käyttösuunnitelma vastaamaan kirjanpidollista toteutumistapaa. Liite 5
Ikäihmisten ja vammaisten yhteiset palvelut, Vammaisten palvelut Korjataan henkilöstökulujen kustannuspaikkakohtaista kohdentumista ja siirretään
-    30 T€ gerontologisen sosiaalityön kustannuspaikalta omaishoidon tuen asiakasohjauksen kustannuspaikalle.
-    37 T€ Härmälänrannan kustannuspaikalta Hälläpyörän kustannuspaikalle.
-    25 T€ Palveluasuminen omaan kotiin -kustannuspaikalta Henkilökohtaisen avun yksikön kustannuspaikalle.		 Liitteet 6-8

 

Esitetään,​ että käyttösuunnitelmaan tehdään liitteen mukaiset korjaukset.

Päätös

Päätän,​ että ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan käyttösuunnitelmaa 2026 muutetaan liitteen mukaisesti.

Allekirjoitus

Päivi Tryyki, palvelulinjajohtaja

Liitteet

Liitteet 1-8 KS-muutospäätökseen 3.2026.pdf (pdf, 133 kt)