185/2026
Perustuen aluehallituksen päätökseen § 25/2026
Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Elina Marttila, puh. 050 448 5154, etunimi.sukunimi@pirha.fi
Aluehallituksen päätöksen 26.1.2026 § 25 mukaan palvelulinjajohtajat oikeutetaan tarkistamaan tarvittaessa alaistaan toimintaa koskevat tarkemmat käyttösuunnitelmat valtuustoon nähden sitovien palvelulinjoittaisten toimintakatetavoitteiden rajoissa.
Ikäihmisten ja vammaisten palveluiden palvelulinjan käyttösuunnitelmaan esitetään seuraavat muutokset, joilla korjataan tai tarkennetaan määrärahojen kohdentumista laskentatunnisteille toimintaa ja tavoitteita vastaavasti. Tarkat laskentatunnistekohtaiset euromäärät käyvät ilmi liitteistä. Muutoksilla ei ole vaikutusta palvelulinjan toimintakatteeseen.
Toimialue
Asia
Liite
Ikäihmisten palvelut, Vammaisten palvelut, Ikäihmisten ja vammaisten yhteiset palvelut
Tiliä 4378 Muut toimistopalvelut koskevaa tiliöintiohjetta on tarkennettu. Korjataan käyttösuunnitelmaa vastaamaan tiliöintitapaa ja siirretään määrärahaa tileiltä 4345 ICT-palvelut ja 4424 Henkilöstö- ja potilaskuljetukset tilille 4378 Muut toimistopalvelut.
Liite 1
Vammaisten palvelut
Hatanpään asumisyksikölle on alun perin budjetoitu määrärahaa vuodelle 2026. Yksikön käyttöönotto on kuitenkin siirtynyt vuodelle 2027. Siirretään määräraha asumisen ja päiväaikaisen toiminnan vuorolisiin, joissa on odotettavissa ylitystä. Tulojen osalta siirretään varaus toiselle kustannuspaikalle.
Liite 2
Ikäihmisten palvelut
Pirhassa tehtiin henkilöstöetuuksiin sopeutus vuodelle 2026. Sopeutus budjetoitiin ensin tilille 4520 Elintarvikkeet, mutta lopulta sopeutus kohdistuikin e-passeihin, jotka on budjetoitu tilille 4469 Muut palveluostot. Sopeutuksen kohteen vaihtumista ei ehditty korjaamaan käyttösuunnitelmaan. Siirretään määrärahaa tililtä 4469 Muut palveluostot tilille 4520 Elintarvikkeet lopullista linjausta vastaavasti.
Liite 3
Esitetään, että käyttösuunnitelmaan tehdään liitteen mukaiset korjaukset.
Päätän, että ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan käyttösuunnitelmaa 2026 muutetaan liitteen mukaisesti.