§ 80/2026 Sote-palvelutuotannon johdon palvelulinjan käyttösuunnitelman muuttaminen

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 22 §.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Talouspäällikkö Juha Vasala, puh. 040 565 0338, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Pirha kilpailutti Ruovesi-Virrat ja Parkano-Kihniö alueen sote-palvelut ja uudet sopimukset alueen palveluista tulivat voimaan porrastetusti keväällä 2026. Uuden sopimuksen mukaisesti Pirha laskuttaa laboratoriopalvelujen kustannukset edelleen alueen palveluntuottajalta. Asiaa ei ehditty huomioimaan vuoden 2026 alkuperäisessä käyttösuunnitelmassa, minkä vuoksi palvelulinjan tulot ja menot ylittyvät selvästi ja tilanteen korjaamiseksi tehdään käyttösuunnitelmamuutos.

Käyttösuunnitelmamuutoksella lisätään kustannuspaikan 50006 budjetoituja myyntituloja 500 000 euroa tilille 3075, muut myynnit ja vastaavasti muiden palvelujen ostojen toimintamenoja 500 000 euroa tilille 4431, laboratoriopalvelut. Muutos ei vaikuta palvelulinjan toimintakatteeseen.
Lisäksi korjataan Tesoman allianssin vuodelle 2026 budjetoitu palkkiovaraus oikealle tilille asiakaspalvelujen ostoista muiden palvelujen ostoihin. Käyttösuunnitelmamuutoksella siirretään kustannuspaikan 50002 sisällä 300 000 euroa tililtä 4303, asiakaspalvelujen ostot tilille 4469, muut palveluostot. Muutos ei vaikuta palvelulinjan toimintakatteeseen.
 

Päätös

Päätän, että sote-palvelutuotannon johdon vuoden 2026 käyttösuunnitelmaa muutetaan esityksen mukaisesti.