Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialueella hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta. Strategisiksi hankkeiksi luetaan investointihankkeet, joiden arvo on yli 30 milj. euroa.
Konserni- ja toimitilajaoston 12.3.2024 kokouksessa päätettiin investointien seurannasta osavuosikatsauksen aikataululla neljännesvuosittain ja laajempana dokumenttina puolivuosittain.
Strategisten investointihankkeiden ja hyvinvointialueen omaan taseeseen toteutettavien investointien osavuosikatsaus on tuotettu jaksolta 1.1.2025-31.3.2025. Tilannekatsaus sisältää talousarvion toteuman ja ennusteen sekä selvitykset mahdollisiin poikkeamiin ja lisäksi lyhyen kirjallisen kuvauksen vuokravaikutteisten rakennusinvestointien sekä strategisten investointihankkeiden etenemisestä.
Sote-rakennusinvestoinnit
Sote-rakennusinvestointien kokonaisuudessa kuluvan vuoden määrärahavaraus on 57,6 M€ ja toteumaennuste on 46,5 M€. Sote-rakennusinvestointien toteuma 1-3/2025 on 6,9 M€, (12 % talousarviosta). Poikkeamia muodostavat hankkeissa seuraavat asiat.
Uudisrakentamisen kohteissa uudistamisohjelman loppuvaiheen osalla on ennustettavissa, että määrärahavaraus 15,2 M€ ei riittäne. Suunnitelmien valmiusaste mahdollistaa infratöiden aloittamisen jo vuoden 2025 aikana ja toteumaennuste on 19,3 M€. Määrärahavarauksen lisäyksen mahdollistavat vähennykset kohteissa Pitkäniemi ja Muut toimitilamuutokset.
Tays Lasten- ja nuorisopsykiatrian hankkeella maanrakennustöihin on päästy viiveellä. Viivästys liittyy edellisen vuoden Y-tontin maanvuokrasopimuksen päättämisen viiveisiin. Kuluvan vuoden osalta ennuste on 6,4 M€ määrärahavarausta vähemmän eli 12 M€.
Kaupin yliopistollinen sote-aseman osalta toteumaennuste alittaa määrärahavarauksen 4,6 M€ syystä, että suunnittelua on rytmitetty tontin vapautumisen aikatauluun. Ennuste kuluvalle vuodelle on alkuperäisen 7,6 M€ sijaan 3 M€.
Pitkäniemen osalta kaavoitus ei etene suunnitellussa aikataulussa ja rakentamisen määrärahavarausta jäänee käyttämättä 1,5 M€.
Muissa toimitilamuutoksissa on huomioitu se, että psykiatrian toimintoja ei olla siirtämässä Sastamalasta Tays keskussairaalaan. Vähennys on 2,7 M€.
Investointeja vastaavat sopimukset: vuokravaikutteiset investoinnit sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden tehtäväalueilla
Vuokravaikutteinen investointi on hyvinvointialueen tarpeesta vuokranantajan tekemä investointi omistamaansa kiinteistöön tai toimitilaan. Hyvinvointialue sitoutuu vuokravaikutteiseen investointiin tekemällä sopimuksen ko. investoinnista muodostuvan pääoma-/investointivuokran maksamisesta.
SOTE vuokravaikutteiset investoinnit
SOTE/ Vuokravaikutteiset investoinnit -osiossa kuluvan vuoden määrärahavaraus on 78,7 M€. Toteumaennuste ylittää talousarvion 0,8 M€ ollen 79,5 M€. Toteuma 1-3/2025 yhteensä 12,8 M€. Poikkeamia muodostuu seuraavista syistä.
Peltolammin lähiaseman sopimus toteutunee 6 M€ suunniteltua pienempänä ja vastaavasti Selviämishoitoasema ja sosiaalipäivystys (osana Nekalan poliisiasemaa) 2,8 M€ suunniteltua suurempana
Erityisryhmien uusien asumisyksiköiden osalta Virrat, Keiturinpuisto ei toteutune kuluvana vuonna ja Hiedanrannan kehitysvammaisten asumisyksikkö toteutuu vuonna 2026. Lääkärinkallionkadun kehitysvammaisten asumisyksikön 6,1 M€ sopimuksen toteuttamisen kuluvana vuonna mahdollistaa rahoitus vuoden 2024 lainanottovaltuudesta ja sopimuksen siirto vuodelta 2024. Taimiston kehitysvammaisten asumisyksikkö tullaan toteuttamaan tulevana vuonna.
Vuokrakiinteistöjen toimitilamuutokset nimetyissä kohteissa toteutunevat 0,3 M€ ennakoitua suurempina. Poikkeuksen muodostavat toimitilojen keskittämisiin liittyvät Sastamalan sote-aseman call center ja Mänttä-Vilppulassa Punatulkun palvelukeskuksen toimitilamuutos sekä Ikaalisten lähiasemalla vuodeosaston muuttaminen kehitysvammaisten asumisyksiköksi.
PELA vuokravaikutteiset investoinnit
Pelastuspalvelun osalta investointeja vastaavissa sopimuksissa toteumaennuste 21,45 M€ ylittää 5 M€:lla talousarvion määrärahavarauksen 16,45 M€. PELA/ Vuokravaikutteiset investoinnit kokonaisuudessa toteumaa ei vielä ole.
Poikkeuksen talousarvioon muodostaa Virtain paloaseman hanke 5 M€, josta sopimus on siirtynyt viime vuodelta kuluvalle vuodelle toteutettavaksi. Siirron mahdollistaa rahoitus vuoden 2024 lainanottovaltuudesta.
Omaan taseeseen rakennettavat rakennusinvestoinnit
Investointisuunnitelman 2025–2028 osalta käynnissä tai suunnitteilla olevat omaan taseeseen rakennettavat strategiset investointihankkeet keskittyvät Kaupin kampuksen alueelle. Tays uudistamisohjelman loppuvaihe on laaja kokonaisuus, jossa siirretään Kaupin kampusalueen vanhimmissa rakennuksissa sijaitseva toiminta uudisrakennuksiin Teiskontien varteen. Samassa kokonaisuudessa siirretään lasten- ja nuorisopsykiatrian toiminnot uudisrakennukseen Y-talon tontille. Tays uudistamisohjelman hankkeiden lisäksi alueelle suunnitellaan Kaupin yliopistollista sote-asemaa, jonka hankesuunnittelu on käynnissä.
Uudistamisohjelman hankekokonaisuus
Tays uudistamisohjelman hankekokonaisuuden organisoituminen on valmisteltu alkuvuoden aikana hankejohtajan johdolla. Projektin johtoryhmä nimettiin tammikuussa ja se on kokoontunut raportointijaksolla neljästi. Kokouksissa on käsitelty muun muassa hankkeen etenemistä ja urakkakilpailutuksen valmistelua.
Tays uudistamisohjelman harmaan talouden torjuntaan on valmisteltu alkuvuoden aikana tiekartta ja valmisteltu tarjouspyyntöaineistoa ulkopuolisen harmaan talouden torjunnan konsultin kilpailuttamiseksi. Konsultti toimii hankkeissa kolmantena osapuolena Pirhan oman rakennuttamisen ja rakennuttajakonsultin toimien lisänä.
Raportointijaksolla on käyty neuvottelut Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hankkeen suunnitteluryhmän kanssa suunnittelukustannusten kokonaisuudesta. Neuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jossa kertaluontoisesti alennetaan aikaveloitus- ja yksikköhintoja sekä luovutaan vuoden 2025 indeksitarkastuksesta, vuosien 2026-2027 osalta indeksitarkastus kohdentuu vain palkkojen osuuteen.
Alkuvuoden aikana on edetty loppuvaiheen hankkeen urakkakilpailutuksen valmistelussa. Projektijohtourakan kilpailutus suoritetaan neuvottelumenettelyllä, jonka aikana lopullisen tarjouspyynnön sisältö, rajaukset ja laatu tarkennetaan. Neuvotteluihin valittiin kuusi rakennusliikettä. Päätös valituista toimijoista ja hyväksytyistä referenssikohteista käsiteltiin konserni- ja toimitilajaoston kokouksessa 11.2.2025 ja hyväksyttiin aluehallituksessa 3.3.2025. Samalla hyväksyttiin projektinjohtourakan kaupallinen malli ja hankkeen kustannusten sitominen rakennuskustannusindeksiin.
Loppuvaiheen hankkeen suunnittelu
Sairaalarakennus (M-rakennus) on yleissuunnitteluvaiheessa. Rakennuksen muuntuvan osan suunnittelu on käynnissä ja kiinteä osa on lukittu. Talotekniikan osalta käyttäjäsuunnittelu jatkuu vuodelle 2025.
Pysäköinti- ja logistiikkarakennuksen (P-rakennus) yleissuunnittelu on käynnissä ja jatkuu kokonaisuudessaan vuoden 2025 loppuun asti. Rakennuksen toteutusmallista on tehty tarkastelu aluevaltuuston kokouksessa annetun 25.11.2024 §121 toivomusponnen mukaisesti. Hyvinvointialue on teettänyt Hoitajantien pysäköintitalon valmistelua varten vertailun pysäköintitalon toteutusmalleista elokuussa 2024. Vertailun perusteella Pirkanmaan hyvinvointialueen ei kannata toteuttaa rakenteellista pysäköintiä vuokra- tai kiinteistöleasing-malleilla, vaan omana investointina. Pysäköinti- ja logistiikkarakennuksen osalta myös teknisiin ratkaisuihin ja rakentamisen vaiheistukseen liittyvät syyt puoltavat rakentamista omaan taseeseen.
S-rakennuksen hankesuunnittelu on käynnissä. Rakennuksen sijainti on tarkennettu Radiuksen (R-rakennus) eteen. PET-keskuksen rakennukseen sijoitetaan tilat myös kliinisen mammografian toiminnoille sekä sairaala-apteekin puhdastilojen laajennukselle. Toiminnallista suunnittelua tarkennetaan ja rakentamisen mahdolliset vaikutukset R- ja F-rakennuksien toiminnoille arvioidaan hankesuunnitelman yhteydessä. Hankesuunnitelma tuodaan päätöksille syksyllä 2025.
Lasten- ja nuorisopsykiatrian investointihanke
Aluehallitus teki hankkeen pää- ja sivu-urakoitsijavalinnat 9.12.2024 kokouksessaan. Päätöksistä ei tehty oikaisuvaatimuksia tai valituksia. Urakkasopimukset allekirjoitettiin tammikuun 2025 alussa ja työt Y-talon tontilla käynnistettiin välittömästi tämän jälkeen.
Y-talon purkutyöt ovat valmistuneet kokonaisuudessaan ja maanrakennustyöt tontilla ovat alkaneet. Louhinnat käynnistyivät 2.4.2025. Räjäytystöitä suoritetaan arkipäivisin, keskimäärin kaksi räjäytystä päivässä. Koeräjäytysten yhteydessä on selvinnyt, että louhittavan alueen eteläpäätyä leikkaa vinosti kapea vyöhyke sulfidi-grafiittiliusketta, joka rikkipitoisuuden vuoksi on käsiteltävä erillään muusta louheesta.
Maankaivuun yhteydessä on löytynyt mm. maanalaisia betonirakenteita ja eristeitä, joita ei ollut dokumentoituna, näiden purku on teetetty lisätöinä.
Kaupin yliopistollinen sote-asema
Hankkeen toiminnallisten lähtötietojen päivittämistä ja tarkennusta on jatkettu alkuvuosi. Toimintojen sijoittuminen rakennuksessa ja tilatarpeet on määritetty. Näiden pohjalta on muodostettu hankkeen tilaohjelma ja kerrosten pohjakuvat hankesuunnitelmavaiheeseen. Toiminnoille kohdistuvaa vastaanottohuonemäärää tarkennetaan tilatarvelaskennan päivityksen valmistuttua toukokuussa. Käynnissä oleva organisaatiouudistus ja isot toiminnalliset muutokset voivat vielä aiheuttaa tarvetta tarkastella huonemääriä tai huonekokoja. Tilaohjelmaa voidaan tällöin päivittää vähäisesti vielä yleissuunnitteluvaiheessa.
Hallintosäännön 14 §:n 3 kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on vastata suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta.
Liitteenä esittelydiat.