§ 26/2025 Sairaalapalvelujen palvelulinjan käyttösuunnitelman 2025 muuttaminen

Päätöksen perustelut

Aluehallitus 27.1.2025 § 23.

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Talouspäällikkö Sonja Lohilahti, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Sairaalapalvelujen palvelulinjan käyttösuunnitelmaan esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset toukokuussa 2025.

1. Tilikorjaukset poistetulta tililtä 4377 (Laboratoriopalvelut mm. valmiusmaksu ja arkistointi) tilille 4432 (Laboratoriopalvelut, ei potilaskohtainen) alla olevilla summilla

2. Psykiatrian toimialueen valtionavustuksen VN9666/2023 käyttö alittaa nykyisen käyttösuunnitelman. Tehdään muutokset kustannuspaikalle 25466 ja projektikoodille P62044. Vähennetään tukia ja avustuksia (tili 3300) 200 000 euroa. Vastaavasti vähennetään kustannuksia muista toimintakuluista (tili 4936) 200 000 euroa.
    
3. Henkilöstökulujen korjauserien siirto varsinaisille palkka- ja sivukulutileille

Siirretään henkilöstökulujen korjauserät (tili 4095) vakituisen henkilöstön tilille 4001 ja sivukulutileille alla olevan mukaisesti

• kustannuspaikka 20001, 86 000 euroa
• kustannuspaikka 21225, 80 000 euroa
• kustannuspaikka 21261, 80 000 euroa.

4. Käyttösuunnitelmaa muutetaan lisäämällä maksutuottoja 5 milj. euroa ja lisäämällä asiakaspalvelujen ostoja 5 milj. euroa

Lisätään asiakaspalvelujen ostoja tilille 4302 alla olevan mukaisesti

• 2 250 000 euroa kustannuspaikalle 20104
• 2 750 000 euroa kustannuspaikalle 20105

Lisätään asiakasmaksuja alla olevan mukaisesti

Päätös

Päätän, että Sairaalapalvelujen palvelulinjan käyttösuunnitelmaa 2025 muutetaan esitetyn mukaisesti.