Esitys
Valmistelijan yhteystiedot
Talosupäällikkö Sonja Lohilahti, etunimi.sukunimi@pirha.fi
Sairaalapalvelujen palvelulinjan käyttösuunnitelmaan esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset helmikuussa 2025.
(1) Valtionavustukseen VN9666/2023 liittyvät muutokset
Valtiolta on saatu avustusta (VN9666/2023) hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosille 2023-2025. Avustusta on kohdennettu Kotisairaalapalvelujen laajentamiseen yhteensä 5 200 000 euroa ja Psykiatrian kotisairaalatoimintaan 850 000 euroa.
Kotisairaalapalvelujen laajentamiseen kohdennettua avustusta jäi vuodelta 2024 käyttämättä 1 319 717 euroa. Käyttämätön osuus lisätään vuoden 2025 käyttösuunnitelmaan alla olevan mukaisesti.
Lisätään tukia ja avustuksia (tili 3300) 1 319 717 euroa. Vastaavasti lisätään muita toimintakuluja alla olevan jaon mukaisesti 1 319 717 euroa. Lisäykset kohdennetaan kustannuspaikalle 27220 ja projektikoodille P60254.
- henkilöstökuluihin (tili 4001 + sivukulutilit) 672 537 euroa
- tilille 4095 (henkilöstömenojen korjauserät) 397 214 euroa
- tilille 4303 (asiakaspalvelujen ostot muille) 219 966 euroa
- tilille 4890 (muut vuokrat) 30 000 euroa
Psykiatrian kotisairaalatoimintaan kohdennettua avustusta jäi vuodelta 2024 käyttämättä 792 620 euroa. Vuoden 2025 käyttösuunnitelma sisältää tähän tarkoitettua valtionavustusta ja vastaavia kuluja 750 000 euroa. Vuoden 2025 käyttösuunnitelmaan lisätään näiden erotus 42 620 euroa alla olevan mukaisesti.
Lisätään tukia ja avustuksia (tili 3300) 42 620 euroa. Vastaavasti lisätään muita toimintakuluja (tili 4936) 42 620 euroa. Lisäykset kohdennetaan kustannuspaikalle 25466 ja projektikoodille P62044.
(2) CAR-T -soluhoidot
CAR-T -soluhoidot käynnistetään omana toimintana. Aikaisemmin potilaita on hoidettu HUSissa ja Tyksissä ja laskutus on kirjautunut muiden hyvinvointialueiden erikoissairaanhoidon ostoihin Sairaalapalvelujen hallintoon. Käyttösuunnitelmaan tehdään muutos Sairaalapalvelujen hallinnosta Syövänhoito, kirurgia ja vatsasairaudet -toimialueelle alla olevan mukaisesti
- Vähennetään asiakaspalvelujen ostoja muilta (tili 4303) 650 000 euroa kustannuspaikalta 20000.
- Lisätään lääkeostoja (tili 4543) 650 000 euroa kustannuspaikalle 22623.
(3) Mäntänvuoren Terveyden dialyysitoiminnan siirto käyttösuunnitelmassa
Mäntänvuoren Terveyden dialyysin laskutusosuus esitetään siirrettäväksi Sisätaudit, keuhko-, iho- ja allergiasairaudet - toimialueelta Sairaalapalvelujen hallintoon. Dialyysitoiminta veloitetaan vuoden 2025 alusta alkaen sairaalapalvelujen hallinnosta. Muutos käyttösuunnitelmaan tehdään seuraavasti:
|
Tili
|
Summa, euroa
|
Luovuttava kustannuspaikka
|
Vastaanottava kustannuspaikka
|
|
4303
|
336 000
|
21287
|
20000
|
(4) Sisäisen myynnin ja oston lisäys käyttösuunnitelmaan
Sisätaudit, keuhko, iho ja allergiasairaudet -toimialueen klinikkamyyntitarjous infektioiden torjunnan palvelumyynneistä Kirurgia, syövänhoito ja vatsasairaudet -toimialueelle on jäänyt pois käyttösuunnitelmasta. Esitetään lisättäväksi käyttösuunnitelmaan 22 100 euroa
- kustannuspaikalle 21325 tilille 30712 (Sisäinen, muut palvelumyynnit)
- kustannuspaikalle 22222 tilille 44712 (Sisäinen, muut palveluostot)