11705/2024
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus 27.1.2025 § 23
Aluehallitus on päättänyt 27.1.2025 § 23, että strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen johtaja on oikeutettu tarvittaessa tarkistamaan alaistaan toimintaa koskevat tarkemmat käyttösuunnitelmat 2025 valtuustoon nähden sitovien toimintakatetavoitteiden rajoissa.
Strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen käyttösuunnitelmaan 2025 esitetään tehtäväksi muutoksia, jotka koskevat TKIO-toimialuetta. Muutokset on kuvattu tarkemmin alla.
Toimialue
Käyttösuunnitelmamuutos
Kp (ja muut laskentatunnisteet)
Summa
TKIO
Kustannuspaikalta 50842 Projektitoimisto siirretään määrärahavarausta kustannuspaikalle 50440 Akatemiapalvelut. Käyttösuunnitelmamuutos koskee henkilöstökuluja.
kp 50842
kp 50440
-173 250 euroa
+173 250 euroa
Kustannuspaikalta 50662 on siirtynyt 1.5.2025 alkaen Tays Tukisäätiön projektikokonaisuus omalle kustannuspaikalle 50667 Tays Tukisäätiö.
kp 50662
kp 50667
-189 463 euroa
+189 463 eruoa
Kustannuspaikalla 50660 Suomen Akatemia olevan kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan tilikaudella yht. 279 050 € talousarviota pienempänä sekä tulojen että menojen osalta. Uusia Suomen Akatemia -projekteja on alkanut arvioitua vähemmän päättyneiden projektien tilalle.
kp 50660
-279 051 euroa
Kustannuspaikalla 50661 EU-komissio ja EU kansalliset alla olevan kokonaisuuden arvioidaan toteutuvan tilikaudella yht. 115 255 € talousarviota pienempänä sekä tulojen että menojen osalta. Uusia EU-projekteja on alkanut arvioitua vähemmän suurten projektien tilalle.
kp 50661
-115 255 euroa
TKIO / VN/9666/2023-valtionavustus
Kustannuspaikalla 50842 olevalta projektilta P60154 Pirha-akatemia siirretään määrärahavarausta kustannuspaikalle 50440 Akatemiapalvelut. Käyttösuunnitelmamuutos tehdään organisaatiomuutoksen myötä.
-350 000 euroa
+350 000 euroa
Muutoksilla ei ole vaikutusta tehtäväalueen toimintakatteeseen tai TKIO-toimialueen valtion yleiskatteellisen rahoituksen osuuteen.
Valmistelijan yhteystiedot Hallintopäällikkö Heidi Pyykkönen, heidi.pyykkonen@pirha.fi ja puh. 044 422 2002
Päätän, että strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen käyttösuunnitelmaa 2025 muutetaan esitetyn mukaisesti.