§ 59/2025 Avopalvelujen palvelulinjan käyttösuunnitelman 2025 muuttaminen (Suun perushoito ja Asumispalvelut)

Päätöksen perustelut

Aluehallituksen päätös 27.1.2025 § 23

Esitys

Valmistelijan yhteystiedot
Talouspäällikkö Paula Hakanen, puh. 040 801 6943, etunimi.sukunimi@pirha.fi

Avopalvelujen palvelulinjan vuoden 2025 käyttösuunnitelman henkilöstökuluja siirrettiin eri vastuualueilta Suun perushoidon ja Asumispalvelujen asiakaspalvelujen ostoihin 19.2.2025 palvelulinjajohtajan päätöksellä §10/2025. Syyskuun tilanteessa Suun perushoidon asiakaspalvelujen ostojen ennustetaan alittuvan 3,5 M€ ja Asumispalvelujen ostojen ylittyvän 4,1 M€. Suun perushoidon jononpurku ei ole toteutunut alkuvuoden osalta arvioidusti. Asumispalvelujen ostopalvelut ylittyvät hinnankorotusten ja asiakasmäärän kasvun johdosta.

Siirretään Suun perushoidon asiakaspalvelujen ostoista 2,5 M€ Asumispalvelujen ostoihin.

Vähennetään
Tili Kustannuspaikka eur
4303 12003 Suun perushoito ostopalvelut 1 360 000
4303 12000 Suun perushoito yhteiset 1 140 000

Lisätään
Tili Kustannuspaikka eur
4303 13024 Mielenterveyskuntoutujien yhteisöllinen asuminen osto 2 500 000

Muutos ei vaikuta palvelulinjan toimintakatteeseen.

Päätös

Avopalvelujen palvelulinjan käyttösuunnitelmaa 2025 muutetaan esitetyn mukaisesti.