§ 13/2026 Strateginen ohjaus ja järjestäminen -tehtäväalueen käyttösuunnitelman 2026 muuttaminen, elokuu

Päätöksen perustelut

Aluehallituksen kokous 26.1.2026 § 25

Esitys

Aluehallitus on 26.1.2026 § 25 vahvistanut talousarvion käyttösuunnitelmat vuodelle 2026. Lisäksi aluehallitus on päättänyt, että konsernijohtaja voi tarvittaessa tarkistaa alaistaan toimintaa koskevat tarkemmat käyttösuunnitelmat valtuustoon nähden sitovien toimintakatetavoitteiden rajoissa.

Strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueen käyttösuunnitelmaan 2026 esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset elokuussa:

1. Hankintojen vastuuyksikön kustannuspaikalle 80103 Tuomi Logistiikka lisätään toimintatuottoihin tilille 3020 Muut yhteistoimintakorvaukset 5 227 700 € ja toimintakuluihin tilille 4378 Muut toimistopalvelut 344 515 €, tilille 4424 Henkilöstö- ja potilaskuljetuspalvelut 4 752 873 € ja tilille 4469 Muut palveluostot 130 312 €. Kyseessä on arvio Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta tehtävästä kuljetuspalvelujen laskutuksesta tilikaudella 2026, joka sisällytetään käyttösuunnitelmaan mukaan.
2. Valmistus omaan käyttöön -rivin talousarviosta 754 769 € siirretään kustannuspaikoilta 80009 (182 749 €), 80060 (537 019 €) ja 80420 (35 000 €) vaikuttamisen ja viestinnän vastuualueen alle sijoittuneelle tekniselle kustannuspaikalle 87269 Investointihankkeiden henkilöstö, jossa investointihankkeille aktivoivat henkilöstökustannukset toteutuvat. Kyseiselle kustannuspaikalle toteutuvat myös henkilöstökuluja vastaavasti valmistus omaan käyttöön -rivin tuotot. Muutoksen perusteluna on tulo-menovastaavuus kustannuspaikkatasoisesti.
3. Henkilöstön vastuualueella Resurssipankin kustannuspaikalta 80342 siirretään 20 000 € Tullinkulman työterveyden kustannuspaikalle 80383. Määrärahavaraus siirretään tililtä 4000 Vakinaiset palkat tilille 4433 Työterveyspalvelut. Perusteluna on määrärahavarauksen riittävyys työterveyshuollon kustannuksiin.
4. Henkilöstön vastuualueella Resurssipankin kustannuspaikalta 80342 siirretään 6 000 € Työsuojelun kustannuspaikalle 80382. Määrärahavaraus siirretään tililtä 4000 Vakinaiset palkat tilille 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut. Perusteluna on määrärahavarauksen riittävyys työsuojelun koulutuskustannuksiin.

Muutoksilla ei ole vaikutusta tehtäväalueen toimintakatteeseen.

Valmistelijan yhteystiedot
Hallintopäällikkö Heidi Pyykkönen, heidi.pyykkonen@pirha.fi ja puh. 044 422 2002​​​​

Päätös

Päätän, että strategisen ohjauksen ja järjestämisen tehtäväalueen käyttösuunnitelmaa 2026 muutetaan esitetyn mukaisesti.