Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialueen raportointi muodostuu kuukausittaisista tulosraporteista sekä neljännesvuosittain raportoitavista osavuosikatsauksista sekä koko vuotta kuvaavasta tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tämä osavuosikatsaus sisältää tiedot tammi-syyskuulta 2026.
Talousarviossa ovat valtuustoon nähden sitovia seuraavat:
- käyttötalousosassa soten palvelulinjojen, pelastustoimen sekä strategisen ohjauksen tehtäväalueiden toimintakate sekä tukipalveluiden tehtäväalueella sisäisen laskutuksen määrä sekä tilikauden tulos. Lisäksi sitovia ovat järjestämisen tavoitteet
- tytäryhtiöiden tavoitteet
- tuloslaskelmaosassa tilikauden tulos
- investointiosassa hankeryhmien (rakennukset, laite- ja kalustohankinnat, ICT ja muut aineettomat hyödykkeet, muut investoinnit) tulot ja menot sekä hankeryhmiin sisältyvät, investointisuunnitelmassa mainitut investoinnit nimikkeinä
- rahoitusosassa pitkäaikaisten lainojen lisäys, antolainojen määrän lisäys sekä maksuvalmiutta turvaava lyhytaikaisten lainojen enimmäismäärä vuoden aikana
Tehtäväalueiden ja palvelulinjojen tavoitteet ovat sitovia aluehallitukseen nähden.
Toiminnallisten tavoitteiden ja talouden raporttien lisäksi osavuosikatsaus sisältää henkilöstöraportin, arvion merkittävimmistä riskeistä sekä lainasalkun kehityksen ja rahoitustilanteen.
Asiakkaiden palvelut on pystytty järjestämään pääosin hyvällä tasolla lakisääteisten ja hyvinvointialueen omien tavoitetasojen mukaisesti.
Pelastustoiminnan koko aluetta koskevat toimintavalmiusaikatavoitteet saavutettiin, mutta alueellisia puutteita esiintyy kuitenkin Tampereen kaupunkiseudulla. Ensihoidon saavuttamisaikojen mediaanit jäivät tavoitteista muu taajama sekä haja-asutusalueilla. Saavuttamisaikataulutavoite, joka toteutuu 90 % tehtävistä täyttyi kaikilla alueilla
Alkuvuosi syyskuun loppuun mennessä on toteutunut noin 110 M€ ylijäämäisenä. Tilinpäätöstoteumaksi ennustetaan hieman talousarviota pienempää, 88,2 M€:n ylijäämää. Aikaisempina vuosina joulukuun toteuma on ollut merkittävästi alijäämäinen. Siksi ennuste on toteumaa alempi. Katettavaa alijäämää on vielä noin 68 M€ ja hyvinvointialueen talous täytyy saada tasapainoon rahoituslain vaatimassa ajassa, vuoden 2026 loppuun mennessä.
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2026 ja sen liite Strategian toimeenpanosuunnitelman seuranta 1-9/2026 ovat liitteinä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Kontio, KONSERNIJOHTAJA, mika.kontio@pirha.fi
Aluehallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi ja saattaa sen aluevaltuustolle tiedoksi.