Aluevaltuusto, kokous 2.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen

545/2022

Aikaisempi käsittely

Aluehallitus, 18.9.2023

Valmistelija

Pasi Virtanen, TALOUSJOHTAJA, pasi.virtanen@pirha.fi
Leena Gabrielsson, TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ, leena.gabrielsson@pirha.fi

Perustelut

Aluevaltuusto on päättänyt Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarviosta vuodelle 2023 kokouksessaan 5.12.2022 §129 ja tehnyt siihen muutoksen kokouksessaan 5.6.2023 §43.

Pirkanmaan hyvinvointialueen 1.8.2023 vahvistetun hallintosäännön mukaisesti aluevaltuusto päättää asettamiensa talousarvion sitovuussäännösten mukaisesti aluevaltuustolle kuuluvista muutoksista määrärahoihin ja tavoitteisiin.

Vuoden 2023 talousarvion laadintaa vaikeutti huomattavasti se, että vertailutietoa aikaisempien vuosien tilinpäätöksistä ei ollut saatavilla, ja että lähtötiedot hyvinvointialueelle siirtyvistä vuoden 2022 talousarvioista olivat hyvin puutteelliset. Talousarvioon joudutaankin odotetusti tekemään muutoksia vuoden kuluessa, kun toteumatiedot tarkentuvat.

Vuoden 2023 toisessa talousarviomuutoksessa tehdään talousarvioon tulo- ja menolisäyksiä muutosten nettovaikutuksen ollessa -70 milj euroa tulosta huonontava. Suurempi osa muutoksista on palvelulinjojen ja tehtäväalueiden välisiä kustannussiirtoja, joilla ei ole Pirhan tasolla vaikutusta tulokseen. Lisäksi on esitetty tuloksen kannalta neutraaleja hankerahojen budjetointimuutoksia tuloineen ja menoineen.

Talousarviomuutoksessa esitetään tehtävän myös heinäkuun tilinpäätösennusteen mukaisia menolisäyksiä, jotka heikentävät tulosta. Näitä ovat Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan asiakaspalveluostojen, avustusten ja omaishoidon tuen kustannusten kasvuun yhteensä esitettävä -43,8 milj. euroa sekä Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan henkilöstökustannusten lisärahoitustarve -11,8 milj. euroa ja Tukipalvelujen ict-kulujen arvioitu talousarvion ylitys -14,7 milj. eurolla.

Kaikkiaan tehdyt muutokset lisäävät talousarvion tuloja 6,8 milj euroa ja menoja -76,7 milj. euroa. Toimintakate ja tulos heikkenevät -70 milj.euroa. Talousarviomuutoksen jälkeen Pirhan talousarvio on -94,5 milj. euroa alijäämäinen.

Talousarvioon tullaan tarvittaessa tekemään muutos vielä joulukuussa, kun arvioita todellisista tarpeista saadaan tarkennettua.

Kooste muutoksista sitovuustasoittain, TA2023 muutoksen sisältö sitovuustasoittain sekä muutettu talousarvion tuloslaskelma 2023 ovat pykälän liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle

  • vuoden 2023 muutettavaksi selostusosassa ja liitteissä kuvatulla tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kuultiin asiantuntijana talousjohtaja Pasi Virtasta, joka poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Asian esittelyteksti (selosteosa) on aluehallituksen käsittelyssä 18.9.2023 § 247.

Kooste muutoksista sitovuustasoittain,​ TA2023 muutoksen sisältö sitovuustasoittain sekä muutettu talousarvion tuloslaskelma 2023 ovat pykälän liitteinä.

Ehdotus

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle

  • vuoden 2023 talousarviota muutettavaksi selostusosassa ja liitteissä kuvatulla tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttin.

Kokouskäsittely

Merkittiin aluevaltuuston puheenjohtajan vaihtuminen asian käsittelyn aikana. Aluevaltuuston puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi siirtyi aluevaltuuston jäsenen paikalle  ja aluevaltuuston I varapuheenjohtaja Aleksi Jäntti ryhtyi johtamaan puhetta. 

 

Liitteet

Pirha muutokset sitovuustasoittain 2.10.2023.pdf (pdf, 3 kt)
Pirha kooste muutoksista yksityiskohdittain 2.10.2023.pdf (pdf, 6 kt)
Pirha muutettu tuloslaskelma KS2023 2.10.2023.pdf (pdf, 6 kt)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta aluevalituksella.

Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen (Laki hyvinvointialueesta 142 §).

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen (Laki hyvinvointialueesta 140 §).

 

Valitusviranomainen   

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna

Valituksen voi lähettää sähköpostitse hameenlinna.hao@oikeus.fi tai tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona virastot ovat suljettuna, valitusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusasiakirjat

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet
  • mihin valitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
     

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Lisäksi on ilmoitettava yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite), joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa ja puhelinnumero mahdollisia tiedusteluita varten.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu 270 euroa (v. 2023). Linkki tuomioistuinmaksulakiin: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä sosiaalihuoltolaissa (mm. vammaispalvelu, toimeentulotuki ja kehitysvammaisten erityishuolto) tarkoitettua palvelua tai etuutta koskevissa asioissa eikä myöskään terveydenhuolto-, päihdehuolto- tai mielenterveyslain mukaisissa asioissa eikä asioissa, jotka koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määrättyjä asiakasmaksuja (Tuomioistuinmaksulaki 5 §).