Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialueella hallintosäännön mukaan konserni- ja toimitilajaosto vastaa suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta. Strategisiksi hankkeiksi luetaan investointihankkeet, joiden arvo on yli 30 milj. euroa.
Konserni- ja toimitilajaoston 12.3.2024 kokouksessa päätettiin investointien seurannasta osavuosikatsauksen aikataululla neljännesvuosittain ja laajempana dokumenttina puolivuosittain.
Strategisten investointihankkeiden ja hyvinvointialueen omaan taseeseen toteutettavien investointien osavuosikatsaus on tuotettu jaksolta 1.1.2024-31.12.2024. Tilannekatsaus sisältää talousarvion toteuman ja ennusteen sekä selvitykset mahdollisiin poikkeamiin ja lisäksi lyhyen kirjallisen kuvauksen vuokravaikutteisten rakennusinvestointien sekä strategisten investointihankkeiden etenemisestä.
Kokonaisuutena Pirkanmaan hyvinvointialueen investointien toteuma vuonna 2024 on yhteensä 45,3 milj. euroa (toteuma muutettuun talousarvioon nähden on 101 %).
Investointeja vastaavat sopimukset: vuokravaikutteiset investoinnit sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden tehtäväalueilla
Vuokravaikutteinen investointi on hyvinvointialueen tarpeesta vuokranantajan tekemä investointi omistamaansa kiinteistöön tai toimitilaan. Hyvinvointialue sitoutuu vuokravaikutteiseen investointiin tekemällä sopimuksen ko. investoinnista muodostuvan pääoma-/investointivuokran maksamisesta.
Investointisuunnitelmaan merkityt vuokravaikutteiset investoinnit eivät toteutuneet täysimääräisesti vuonna 2024. Alkuperäinen määrärahavaraus talousarviossa osiossa Investointeja vastaavat sopimukset vuokravaikutteiset rakentamisen investoinnit SOTE ja PELA on ollut yhteensä 66,9 milj. euroa. Toteumaksi vuonna 2024 on muodostunut yhteensä 55,2 milj. euroa (toteuma talousarvioon nähden 82 %).
SOTE vuokravaikutteiset investoinnit
SOTEn suunnitelmassa määrärahavaraus on ollut 48,1 milj. euroa ja toteumaa kertyi 50,4 milj. euroa 105 %). Suurin yksittäinen toteuma on ollut suunnitelman ulkopuolinen kohde, Tipotien sosiaali- ja terveysasema 43 milj. euroa.
PELA vuokravaikutteiset investoinnit
Vuokravaikutteisten investointien osiossa PELA-alueella talousarvio on ollut 18,8 milj. euroa ja toteuma 2024 4,7 milj. euroa, joka talousarvioon nähden on 25 %. Suurimpana hankkeena valmistui Urjalan kunnan paloasema, toteuma 4,6 milj. euroa (153 %).
Omaan taseeseen rakennettavat rakennusinvestoinnit
Investointisuunnitelman 2024–2027 osalta käynnissä tai suunnitteilla olevat omaan taseeseen rakennettavat strategiset investointihankkeet keskittyvät Kaupin kampuksen alueelle. Tays uudistamisohjelman hankkeista Psykiatrian T-rakennus on valmistunut syksyllä 2023 ja käyttöönotettu tammikuussa 2024. Tays uudistamisohjelman loppuvaihe on laaja kokonaisuus, jossa siirretään Kaupin kampusalueen vanhimmissa rakennuksissa sijaitseva toiminta uudisrakennukseen Teiskontien varteen. Samassa kokonaisuudessa siirretään lasten- ja nuorisopsykiatrian toiminnot uudisrakennukseen Y-talon tontille. Tays uudistamisohjelman hankkeiden lisäksi alueelle suunnitellaan Kaupin yliopistollista sote-asemaa, jonka hankesuunnittelu on käynnistetty vuoden 2024 alusta.
Uudistamisohjelman rakennusinvestointien toteuma vuonna 2024 on 17,5 milj. euroa. Toteuma on muutettuun talousarvioon 17,1 milj. euroa nähden 102%.
Uudistamisohjelman loppuvaiheen hanke
Hankkeen toteutusmuodon valinnasta käynnistettyjä keskusteluja jatkettiin kahdeksan markkinavuoropuheluun ilmoittautuneen urakoitsijan kanssa. Markkinavuoropuhelun ja tutustumiskäyntien keskustelujen perusteella päätettiin esittää hankkeen toteutusmuodoksi yhteistoiminnallista projektinjohtourakkaa. Urakkamuoto huomioi sekä hankkeen erityispiirteet että suunnittelutilanteen.
Konserni- ja toimitilajaosto hyväksyi osaltaan urakkamuodon 8.10.2024 ja aluehallitus päätti 28.10.2024 kokouksessaan urakkamuodoksi yhteistoiminnallisen projektinjohtourakan, samalla päätettiin urakkakilpailutuksen käynnistyksestä. Kilpailutus suoritetaan neuvottelumenettelyllä, jonka aikana lopullisen tarjouspyynnön sisältö, rajaukset ja laatu tarkennetaan.
Kilpailutuksen hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 27.11.2024. Tarjousten jättöaikaan 27.12.2024 mennessä vastaanotettiin kuusi osallistumishakemusta. Neuvottelumenettelyyn valittavat urakoitsijat tuodaan päätöksille alkuvuodesta. Uudistamisohjelman loppuvaiheen ja lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennuksen hankkeiden toteutusvaiheen hankeorganisaatiosta päätettiin 24.6.2024 aluehallituksen kokouksessa.
Loppuvaiheen hankekokonaisuus muodostuu kolmesta rakennuksesta: sairaalatoiminnan M-rakennus, pysäköinnin ja logistiikan P-rakennus ja PET keskuksen S-rakennus.
Sairaalarakennuksen (M-rakennus) yleissuunnitteluvaihe on käynnissä. Arkkitehtisuunnittelun osalta käyttäjäsuunnittelu on valmistunut 2024 loppuun. Talotekniikan osalta käyttäjäsuunnittelu jatkuu vuodelle 2025. M-rakennukselle myönnettiin rakennuslupa Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston kokouksessa 26.11.2024.
Pysäköinti- ja logistiikkarakennuksen (P-rakennus) yleissuunnittelu on käynnissä ja jatkuu vuoden 2025 loppuun asti. P-rakennuksen rakennuslupa jätettiin joulukuussa 2024.
S-rakennuksen osalta käynnissä on hankesuunnittelu. Suunnittelussa tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa PET-keskuksen rakennukseen sijoitettaisiin tilat kliinisen mammografian toiminnoille sekä sairaala-apteekin puhdastilojen laajennukselle.
Tays uudistamisohjelman riskienhallintasuunnitelma käsiteltiin konserni- ja toimitilajaoston 26.11.2024 kokouksessa ja hyväksyttiin aluehallituksen kokouksessa 2.12.2024.
Lasten- ja nuorisopsykiatrian investointihanke
Lasten- ja nuorisopsykiatrian investoinnin käynnistäminen sekä Y-talon maanvuokrauksen ennenaikainen päättäminen ja rakennuksen lunastaminen päätettiin aluehallituksessa 17.6.2024. Lasten- ja nuorisopsykiatrian uudisrakennus on sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymässä Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa vuosille 2024-2027.
Hankkeen urakkakilpailutus valmistui raportointijaksolla. Urakkakilpailutuksen hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 3.8.2024. Urakoitsijavalinnat pää- ja sivu-urakoihin käsiteltiin konserni- ja toimitilajaostossa 26.11.2024 ja aluehallitus teki valinnat 9.12.2024 kokouksessaan.
Päätöksistä ei tehty oikaisuvaatimuksia tai valituksia. Sopimukset on allekirjoitettu tammikuun 2025 alussa ja rakennustyöt ovat käynnistyneet maanrakennustöillä sopimusten allekirjoituksen jälkeen.
Harmaan talouden torjuntaan ja vastuullisuuteen toteuttamiseen kiinnitetään hankkeissa erityistä huomiota. Urakkatarjousten valmistelussa käytettiin ulkoista konsulttia vastuuvalvonnan ehtojen ja menetelmien tarkastajana (kolmannen osapuolen tarkastus) ja tarkastuksen havainnot vietiin urakkasopimukseen.
Kaupin yliopistollinen sote-asema
Hankkeen toiminnallisten lähtötietojen päivittäminen ja tarkennus on käynnistynyt keväällä 2024. Hankkeen toiminnallinen suunnitelma päivitetään vastaamaan Pirhan toiminnallista kokonaisuutta ja palveluiden verkoston päätöksiä.
Syksyn 2024 aikana toteutettiin toimintakonseptiin perustuen tilatarvelaskennan työpajat. Laskenta on tehty kolmella eri skenaariolla; nykytilaa vastaava, pienet toiminnalliset muutokset ja laajat toiminnalliset muutokset.
Laskennan tulokset käsiteltiin Kaupin kampuksen rakennusinvestointien valmisteluryhmän kokouksessa 11.11.2024. Kokouksessa päätettiin, että toimintojen tilamitoitus tehdään laajojen toiminnallisten muutosten skenaarion mukaisena. Laajat muutokset tavoittelevat palveluiden verkoston tavoitteiden mukaisesti merkittävää lisäystä digipalveluihin ja etätyöhön sekä laajennettua aukioloaikaa klo 20 asti. Tavoitteita on sovellettu laskennassa huomioiden toimintojen erityispiirteet.
Psykiatrian T-rakennus
Toiminta T-rakennuksessa on vakiintunut. Toiminta rakennuksessa on vakiintunut. Joitain takuukorjauksia tiloihin vielä toteutetaan ja niitä seurataan sovitun aikataulun mukaisesti. Hankkeen loppuraportin valmistelu tulee ajankohtaiseksi loppuvuonna 2025, kun rakennuksen käyttöönotosta on kulunut noin kaksi vuotta.
Hallintosäännön 14 §:n 3 kohdan mukaan konserni- ja toimitilajaoston tehtävänä on vastata suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta.
Liitteenä esittelydiat sekä Investointien, investointeja vastaavien sopimusten ja Tays uudistamisohjelman kokonaisuuden osavuosikatsaus 12/2024