Perustelut
Aluevaltuusto on päättänyt Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarviosta vuodelle 2026 kokouksessaan 8.12.2025 §117 sekä muutoksesta siihen 23.3.2026 §24.
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti aluevaltuusto päättää asettamiensa talousarvion sitovuussäännösten mukaisesti aluevaltuustolle kuuluvista muutoksista määrärahoihin ja tavoitteisiin.
Tuloslaskelma
Vuoden 2026 toisessa talousarviomuutoksessa esitetään muutoksia palvelulinjojen sitoviin toimintakatetasoihin Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintakatteen pienentyessä 1,9 milj. eurolla.
Talousarviomuutoksessa esitetään tehtävän siirtoja palvelulinjojen välillä. Siirroista 1,1 milj. euroa liittyy OMNI365 -potilastietojärjestelmän kustannusten kohdistumiseen palvelulinjoille sekä 0,5 milj. euroa Pohjois-Pirkanmaan kilpailutuksen aiheuttamaan kustannusten kohdistumiseen sote-palvelulinjojen välillä sekä niiden ja tukipalveluiden välillä. Lisäksi yhteensä 0,3 milj. euroa siirtoja aiheutuu hengityshalvauspotilaiden hoitotarvikejakelun kustannusten siirtymisestä, vammaispalvelujen asiakasmaksulaskutuksen keskittämisestä asiakasmaksuyksikköön sekä vastaanottopalvelujen ihotauteihin ja KNK-toimintaan kohdistuvien palveluseteliostojen siirtymisestä palvelulinjojen välillä. Siirtojen vaikutukset palvelulinjojen sitovaan tasoon on esitetty liitteessä eikä siirroilla ole kustannusvaikutusta Pirha -tasolla.
Talousarviomuutoksessa esitetään myös Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan omaishoidon tuen palkkioihin lisäystä 1,2 milj. euroa, koska valtion päätöksestä johtuvan palkkiosumman kasvu näyttää toteutuvan tähän budjetoitua lisärahoitusta suurempana.
Lisäksi esitetään Sairaalapalvelut palvelulinjan asiakaspalvelujen ostoihin 0,7 milj. euroa lisäystä Tekonivelsairaala Coxan jonojen purkamiseen. Tätä rahoittamaan Coxa maksaa Pirhalle lisäosinkoa 0,7 milj. euroa, mikä näkyy talousarviomuutoksessa Strategisen ohjauksen ja järjestämisen rahoitustuottojen kasvuna.
Tehdyt muutokset alentavat toimintakatetta 1,9 milj. eurolla ja tilikauden tulosta 1,2 milj. eurolla. Talousarviomuutoksen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio on 89,0 milj. euroa ylijäämäinen.
Rahoituslaskelma
Tehtäväksi esitettävä talousarviomuutos heikentää vuosikatetta 1,2 milj. euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman vuosikate on 135,9 milj. euroa.
Sitovat tavoitteet
Edellä mainituista euromääräisistä muutoksista Coxan palveluostoihin lisättävä 0,7 miljoonaa euroa nostaa myös yhtiölle tavoitteeksi annettua hyvinvointialueelle kohdistuvaa nettokustannusta vastaavalla summalla.
Strategian toimeenpano-ohjelman tavoitteet
Toimeenpano-ohjelman seurantaan vuodelle 2026 määritellyissä seurantamittareissa ei ole todettu tarkennustarvetta suhteessa talousarvioon.
Liitteenä ovat kooste muutoksista sitovuustasoittain, muutettu talousarvio 2026 ja muutettu rahoituslaskelma 2026.
Ehdotus
Esittelijä
-
Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että vuoden 2026 talousarvioon tehdään esittelytekstin ja liitteiden mukaiset muutokset.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.