Perustelut
Investointisuunnitelmaa ja sen hyväksymismenettelyä koskevan sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää. Lisäksi tarkoituksena on, että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet.
Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista.
Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointia vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Investointiesitykset on eritelty ministeriön ohjeiden mukaisesti rakennuksiin, laite- ja kalustohankintoihin, ICT ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin sekä muihin investointeihin. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa.
Vuosien 2024-2027 alustava investointisuunnitelma hyväksyttiin aluevaltuustossa 5.12.2022 ja lähettiin kokouksen jälkeen ministeriöille. Valtioneuvosto vahvistaa hyvinvointialueen lainanottovaltuuden keväällä 2023 ja investointisuunnitelma arvioidaan uudelleen keväällä 2023. Toimitilaohjelman ja palveluiden verkoston suunnitelman arvioidaan valmistuvan päätöksentekoon syksyllä 2023. Investointiohjelma tuodaan uudelleen päätöksentekoon aluevaltuustoon keväällä 2023. Sisä-Suomen yhteistyöalueen neuvottelut on pidetty 19.4.2023.
Investointiesitykset on pyydetty kunnilta, pelastuslaitokselta ja sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueen valmisteluun keväällä 2022 ja listaa on vielä täydennetty syys-lokakuussa 2022 ja maaliskuussa 2023 ja esitysten pohjalta on koottu hyvinvointialueen investointisuunnitelma.
Pirkanmaan hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 683,9 miljoonaan euroa vv. 2024-2027 ja siitä vuodelle 2024 kohdistuu 90,3 miljoonaan euroa.
Investointeja vastaavien sopimusten määrä vv. 2024-2027 on 409,4 miljoonaan euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 91,3 miljoonaan euroa.
Investointeja vastaavat sopimukset sisältävät vuokrakiinteistöihin tehtäviä perusparannuskorjauksia, uudiskohteita, leasing-hankintoja ja in-house yhtiöiden Monetran ja Istekin kautta tehtyjä ict-hankintoja. Näiden osalta kustannukset tulevat joko rakennusten vuokrina tai järjestelmien palvelumaksuina ja kohdistuvat käyttötalouteen ja heikentävät vuosikatetta.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen osainvestointisuunnitelmassa vuosina 2024–2027 omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 654,7 milj. euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 84,3 miljoonaa euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vuosina 2024–2027 on 368,7 miljoonaa euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 72,40 miljoonaa euroa.
Pelastuslaitoksen osainvestointisuunnitelmassa vv. 2024-2027 omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on 29,3 miljoonaan euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 6,0 miljoonaan euroa. Investointeja vastaavien sopimusten määrä vv. 2024-2027 on 40,7 miljoonaan euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 18,7 miljoonaan euroa. Sisäministeriö pyynnöstä on pelastustoimen osainvestointisuunnitelmasta siirretty ensihoitopalvelun investoinnit sosiaali- ja terveyspalvelujen osainvestointisuunnitelmaan ja vuoden 2024 osalta sanallista arviota/kuvausta pelastustoimen osasuunnitelman sisältämien toimien vaikutuksista hyvinvointialueen pelastustoimen palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen, laatuun ja kustannusvaikuttavuuteen.
Tietohallinto (ICT) tukeutuu hankinnoissaan inhouse-yhtiöihin (Istekki Oy ja Monetra Oy), ja nämä suorittavat hankinnat joko kuluperusteisesti tai investointeina omaan taseeseensa. Yhtiöt veloittavat aiheutuvat kustannukset asiakkailtaan palvelumaksuina. Toimintamalli mahdollistaa kustannusten tasaisen jaksottamisen. Tietohallinnon (ICT) suunnitellut investoinnit vuosille 2024-2027 on yhteensä 78,9 miljoonaan euroa, josta vuodelle 2024 kohdistuu 24,2 miljoonaa euroa.
Investointien rahoitus
Valtioneuvoston päättää Pirkanmaan hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta vuodelle 2024 keväällä 2023. Hyvinvointialue voi ottaa pitkäaikaista lainaa investointien rahoitukseen lainanottovaltuuden puitteissa. Rahoituksen riittävyys on osoitettava koko hankkeelle. Lainalla ei voi kuitenkaan lyhentää vanhoja lainoja.
Investointisuunnitelmassa omaan taseeseen tehdään palvelujen kannalta keskeiset rakennusinvestoinnit ja ne rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla. Laite- ja kalustehankinnat ja muut investoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti vuosikatteella. Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen hanke jatkuu arviolta vuodelle 2032 asti. Investointisuunnitelmassa arvioitu Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen investoinnin kustannus vuosille 2028-2032 on 490 miljoonaa euroa. Tays uudistamisohjelman loppuvaiheen kokonaisuuden arviointia varten on menossa sairaansijaselvitys ja päivystysselvitys joiden arvioidaan valmistuvan kesällä 2023 osana strategian toimeenpano-ohjelmaa. Lainanottovaltuus ei tule riittämään esityksen mukaisen investointisuunnitelman toteuttamiseen ja aluevaltuustolta haetaan päätöstä, jonka mukaisesti Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa neuvottelut valtiovaranministeriön kanssa lainanottovaltuuden muuttamiseksi.
Esityksen liitteenä on Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma vv. 2024-2027.
Ehdotus
Esittelijä
-
Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, juhani.sand@pirha.fi
Konserni- ja toimitilajaosto päättää
- hyväksyä osaltaan Pirkanmaan hyvinvointialueen investointiesityksen vuosille 2024-2027 ja
- antaa asian aluehallituksen päätettäväksi.
Päätös
Konserni- ja toimitilajaosto päätti
- hyväksyä osaltaan Pirkanmaan hyvinvointialueen investointiesityksen vuosille 2024-2027 ja
- esittää asian aluehallituksen hyväksyttäväksi