Perustelut
Aluevaltuusto on päättänyt Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarviosta vuodelle 2026 kokouksessaan 8.12.2025 §117 sekä muutoksesta siihen 23.3.2026 §24 ja 31.8.2026 §78.
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti aluevaltuusto päättää asettamiensa talousarvion sitovuussäännösten mukaisesti aluevaltuustolle kuuluvista muutoksista määrärahoihin ja tavoitteisiin.
Tuloslaskelma
Vuoden 2026 kolmannessa talousarviomuutoksessa esitetään muutosta Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan sitovaan toimintakatetasoon Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintakatteen samalla pienentyessä 3,7 milj. eurolla.
Talousarviomuutoksessa esitetään lisäystä Ikäihmisten ja vammaisten palvelulinjan ulkoisten toimintakulujen kustannuksiin 3,7 milj. euroa. Muutos liittyy vuoden 2026 rahoituspäätökseen sisältyneen rahoitusleikkauksen palautukseen, mikä koskee ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen kehittämistä teknologiaa hyödyntäen.
Tehdyt muutokset alentavat toimintakatetta ja tilikauden tulosta 3,7 milj. eurolla. Talousarviomuutoksen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio on 85,3 milj. euroa ylijäämäinen.
Rahoituslaskelma
Tehtäväksi esitettävä talousarviomuutos heikentää vuosikatetta 3,7 milj. euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman vuosikate on 132,2 milj. euroa.
Strategian toimeenpano-ohjelman tavoitteet
Toimeenpano-ohjelman seurantaan vuodelle 2026 määritellyissä seurantamittareissa ei ole todettu tarkennustarvetta suhteessa talousarvioon.
Liitteenä ovat kooste muutoksista sitovuustasoittain, muutettu talousarvio 2026 ja muutettu rahoituslaskelma 2026.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Marina Erhola, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, marina.erhola@pirha.fi
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että vuoden 2026 talousarvioon tehdään esittelytekstin ja liitteiden mukaiset muutokset.