Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 2.5.2022 § 66 hyväksynyt hyvinvointialueen muutetun talousarvion vuodelle 2022. Muutetun talousarvion loppusumma on yhteensä 36,7 miljoonaa euroa.
Hyvinvointialueen talouden toteumaa raportoidaan vuoden 2022 aikana hyvinvointialueen toimielimille lähtökohtaisesti saman aikataulun mukaan kuin tietoja raportoidaan VM:lle ja Tilastokeskukselle.
VM kokoaa hyvinvointialueilta vuotta 2022 koskevat taloustiedot, jotka on tuotettava hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 120 §:n mukaisesti. Tilikaudella on raportoitava VM:lle neljännesvuositiedot ja puolivuositiedot sekä tilinpäätöstiedot erillisohjeiden mukaisesti. Määräaika taloustietojen toimittamiseen VM:lle tammi-maaliskuun 2022 ajalta oli 30.4.2022. Myös Tilastokeskus on aloittanut hyvinvointialueiden taloustietojen tiedonkeruun. Tilastokeskus kerää hyvinvointialueilta taloustietoja vuosilta 2021 ja 2022. Ensimmäisellä tietojen keruukierroksella kerätään hyvinvointialueiden toteutuneet tilinpäätöstiedot vuodelta 2021 ja niin ikään ensimmäisen neljänneksen tiedot vuodelta 2022. Määräaika taloustietojen toimittamiseen tammi-maaliskuun 2022 ajalta Tilastokeskukselle oli 2.5.2022.
Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio on toteutunut ensimmäisen neljänneksen osalta suunnitellusti. Toimintatuottoja on kertynyt tarkastelujaksolla yhteensä 22,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotot koostuvat tammi-maaliskuun aikana hyvinvointialueen kirjanpidossa toteutuneista valtionavustuksista. Loput varmistuneista valtionavustuksista (14,3 miljoonaa euroa) saadaan myöhemmin tilikauden aikana. Toimintatuotoissa on lisäksi mukana tilikaudelta 2021 tilikaudelle 2022 siirrettyä ICT-rahoitusta, joka tulee käytetyksi tilikauden 2022 aikana. Toimintakuluja on kertynyt tarkastelujaksolla yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Toimintakuluista suuren osan muodostavat henkilöstökulut. Henkilöstökulut koostuvat hyvinvointialueen valmisteluhenkilökunnan palkkakuluista sekä luottamushenkilöpalkkioista sivukuluineen. Palvelujen ostot ovat myös suuri erä ja ne koostuvat enimmäkseen ICT-kehittämiskokonaisuuteen liittyvistä asiantuntijapalveluiden ostoista. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on tavanomaisia toimistokaluste- sekä toimistotarvikeostoja ja muissa toimintakuluissa mm. toimitila- ja kokoustilavuokria.
Tilikauden ylijäämä on 31.3.2022 -tilanteessa n. 20,7 miljoonaa euroa.