Perustelut
Perustelut
Aluevaltuusto on päättänyt Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarviosta vuodelle 2025 kokouksessaan 17.12.2024 §135.
Pirkanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti aluevaltuusto päättää asettamiensa talousarvion sitovuussäännösten mukaisesti aluevaltuustolle kuuluvista muutoksista määrärahoihin ja tavoitteisiin.
Tuloslaskelma
Vuoden 2025 ensimmäisessä talousarviomuutoksessa esitetään useita muutoksia palvelulinjojen sitoviin toimintakatetasoihin Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintakatteen pysyessä ennallaan.
Talousarviomuutoksessa esitetään tehtävän palvelulinjojen välisiä kustannussiirtoja liittyen PL50:n integraatiotoiminnan purkamiseen 1,4 milj. euroa, valtion vuoden 2025 rahoituspäätökseen sisältyneiden asiakasmaksukorotusten kohdistamiseen 2,2 milj. euroa, Mäntänvuoren terveyden ja Kolmostien terveyden laskutusosuuksien kohdentumisen muutoksiin 3,8 milj. euroa sekä Ikäihmisten ja vammaisten ja Avopalvelujen palvelulinjojen tukipalvelutoimintojen liikkeenluovutuksiin 3,4 milj. euroa. Näistä tukipalvelutoimintojen liikkeenluovutus aiheuttaa muutoksen Tukipalveluiden tehtäväalueen sisäisen myynnin sitovaan tasoon nostaen sitä vastaavasti 3,4 milj. eurolla. Siirrot on eritelty liitteessä, ja niillä ei ole kustannusvaikutusta Pirha -tasolla.
Muina yksittäisinä siirtoina esitetään kustannussiirtoja yhteensä 4,5 milj. eurolla. Näistä merkittävimmät ovat yt-neuvotteluissa sovitun mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalta Sairaalapalveluihin 3,5 milj. euroa, Avopalveluiden hankkimien Sydänsairaalan lähipoliklinikkapalveluiden siirto osaksi Sairaalapalveluiden ja Sydänsairaalan välistä sopimusta 0,4 milj. euroa, lääkäriresurssien siirto ja erityistyöntekijöiden työpanoksen myynti Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelulinjalta Sairaalapalveluiden palvelulinjalle 0,3 milj. euroa sekä hallinto- ja arviointiylilääkärin ja hallintokoordinaattoriresurssien siirtäminen Sairaalapalvelujen palvelulinjalta Sote-johdon palvelulinjalle 0,3 milj. euroa. Siirrot on eritelty liitteessä ja niillä ei ole kustannusvaikutusta Pirha -tasolla.
Tehtäväalueiden välillä esitetään tehtävän sisäisten erien muutoksia yhteensä 1,6 milj. eurolla. Näistä merkittävimmät erät liittyvät Sairaalapalveluluiden palvelulinjan myymiin ravitsemusterapiapalveluihin Avopalveluille 0,7 milj. €, avokuntoutuksen myyntiin Avopalveluiden palvelulinjalta Sairaalapalveluiden palvelulinjalle 0,3 milj. € ja Rankakeskuksen MRI-tutkimusten toteuttamiseen terveyskeskuslääkärin lähetteellä 0,2 milj. €. Pirha-tasolla muutoksilla ei ole kustannusvaikutusta.
Lisäksi talousarviomuutoksena esitetään vuoden 2025 valtion rahoituksen tarkentuminen joulukuussa 2024 annetulla päätöksellä. Rahoitus kasvaa talousarviossa esitetystä rahoituksesta 1,8 milj. euroa ollen kokonaisuudessaan 2 509,1 milj. euroa.
Tehdyt muutokset eivät vaikuta talousarvion toimintakatteeseen, mutta rahoituksen kasvu parantaa vuosikatetta ja tilikauden tulosta ja vuosikatetta 1,8 milj. eurolla. Talousarviomuutoksen jälkeen Pirkanmaan hyvinvointialueen talousarvio on 94,1 milj. euroa ylijäämäinen.
Investointiosa
Investointiosaan ei esitetä muutoksia.
Rahoituslaskelma
Vuoden alkuperäiseen talousarvioon nähden rahoituksen kasvu parantaa vuosikatetta 1,8 milj. euroa, jonka jälkeen rahoituslaskelman vuosikate on 141,2 milj. euroa. Sama muutos näkyy myös muilla rahavirtaa koskevilla summariveillä.
Strategian toimeenpano-ohjelman tavoitteet
Toimeenpano-ohjelman seurantaan vuodelle 2025 määritellyissä seurantamittareissa ei ole todettu tarkennustarvetta suhteessa talousarvioon.
Kooste muutoksista sitovuustasoittain, muutettu talousarvio 2025 ovat liitteinä.
Liitteenä kooste TA-muutoksista, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Juhani Sand, HYVINVOINTIALUEJOHTAJA, juhani.sand@pirha.fi
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että vuoden 2025 talousarvioon tehdään esittelytekstin ja liitteiden mukaiset muutokset.
Aluehallitus päättää tarkastaa pykälän kokouksessa.