Perustelut
Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) on hyväksynyt kuluvan vuoden 2022 talousarvion 17.12.2021 § 105 ehdollisena. Hyvinvointialueilla ei ollut vielä joulukuussa varmaa tietoa vuodelle 2022 saatavasta valmistelurahoituksen tasosta ja vuoden 2022 talousarvio jouduttiin valmistelemaan loppuvuodesta hyvin epävarmassa rahoitustilanteessa. Valmistelurahoituksen taso on tarkentunut alkuvuoden 2022 aikana, ja sekä STM että VM ovat tehneet hyvinvointialueille valtionavustuspäätökset perustuen mm. hyväksyttyyn valtion lisätalousarvioon. Näin ollen vuoden 2022 talousarviota on perusteltua päivittää vastaamaan saatuja rahoituspäätöksiä ja tarkentunutta kokonaisarviota hyvinvointialueen vuoden 2022 taloudesta.
Valmistelun tässä vaiheessa vuoden 2022 talousarvion toimintatuotot ovat yhteensä 36,7 miljoonaa euroa ja arvioidut toimintakulut -36,7 miljoonaa euroa. Talousarvio on hieman ylijäämäinen, 47 524 euroa. Talousarviosta kohdennetaan 24,2 miljoonaa euroa ICT:n kehittämiseen (2/3 osaa talousarviosta) ja 12,5 miljoonaa euroa hyvinvointialueen muuhun yleisvalmisteluun (1/3 osaa talousarviosta). Jako noudattaa ministeriöiden hyväksymiä Pirkanmaan hyvinvointialueen laatimia hankesuunnitelmia ja rahoitustaulukoita sekä niiden perusteella saatuja valtionavustuspäätöksiä. Vuoden 2022 talousarviomuutokset on laadittu siten, että ne kattavat tässä vaiheessa tunnistetut pakolliset ja välttämättömät toimintakulut ja tekemiset.
Liitteenä on vuoden 2022 muutettu talousarvio sisältäen edellä mainitut muutokset.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Alasentie, vt. hyvinvointialuejohtaja, jukka.alasentie@pirha.fi
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle
Päätös
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle